CAMARA MUNICIPAL DE CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 11:20 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL DE CANAPOLIS 10.01 -PLENARIO DA CAMARA Sub-unidade : 10.01.00 -PLENARIO DA CAMARA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 250.000,00 0,00 250.000,00 211.535,39 38.464,61 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 1.020,00 28.980,00 Soma .......... 300.000,00 0,00 300.000,00 212.555,39 87.444,61 Total Despesas Correntes ..... 300.000,00 0,00 300.000,00 212.555,39 87.444,61 Total Sub-Unidade ............ 300.000,00 0,00 300.000,00 212.555,39 87.444,61 Total Unidade ................ 300.000,00 0,00 300.000,00 212.555,39 87.444,61 Total Orgao .................. 300.000,00 0,00 300.000,00 212.555,39 87.444,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMRA MUNICIPAL DE CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 11:20 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL DE CANAPOLIS 10.02 -SECRETARIA GERAL Sub-unidade : 10.02.00 -SECRETARIA GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 24.129,07 25.870,93 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 1.419,42 13.580,58 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 3.440,28 11.559,72 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 300,20 14.699,80 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 7.696,50 12.303,50 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 150,00 19.850,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 139,00 14.861,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 13.788,32 16.211,68 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3192.01 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 30.000,00 0,00 30.000,00 1.720,58 28.279,42 Soma .......... 240.000,00 0,00 240.000,00 52.783,37 187.216,63 TRANSF. CORRENTES 3253.01 SALARIO FAMILIA 10.000,00 0,00 10.000,00 598,80 9.401,20 3259.01 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 598,80 19.401,20 Total Despesas Correntes ..... 260.000,00 0,00 260.000,00 53.382,17 206.617,83 DESPESA DE CAPITAL DEPESAS DE CAPITAL 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Soma .......... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Despesas de Capital .... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Sub-Unidade ............ 300.000,00 0,00 300.000,00 53.382,17 246.617,83 Total Unidade ................ 300.000,00 0,00 300.000,00 53.382,17 246.617,83 Total Orgao .................. 300.000,00 0,00 300.000,00 53.382,17 246.617,83 Total Geral ... 600.000,00 0,00 600.000,00 265.937,56 334.062,44 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA DIORGENES ROBERTO BORGES CRC-MG 67255 Presidente