1CAMARA MUNICIPAL DE CANAPOLIS Pagina...: 1 1 Hora.....: 13:47 1CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/01/2002 1 Balanco de 2.002 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1Titulos Creditos Creditos 1 Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3PLENARIO DA CAMARA 3 DESPESAS CORRENTES 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.109,47 0,00 253.109,47 248.400,00 4.709,47 3 VENCIMENTOS VEREADORES 253.109,47 0,00 253.109,47 248.400,00 4.709,47 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.100,00 0,00 18.100,00 13.078,94 5.021,06 3 MATERIAL DE CONSUMO-PLENARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 500,00 2.500,00 3 SERV.PES.FISICA - PLENARIO 11.100,00 0,00 11.100,00 10.858,94 241,06 3 SERV.PES. JURIDICA - PLENARIO 4.000,00 0,00 4.000,00 1.720,00 2.280,00 3PLENARIO DA CAMARA 3 DESPESAS DE CAPITAL 3 INVESTIMENTOS 193,00 0,00 193,00 193,00 0,00 3 AQUIS.EQUIP. - PLENARIO 193,00 0,00 193,00 193,00 0,00 6 Soma .......... 271.402,47 0,00 271.402,47 261.671,94 9.730,53 6 6 Total.......... 271.402,47 0,00 271.402,47 261.671,94 9.730,53 6 3SECRETARIA GERAL 3 DESPESAS CORRENTES 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.984,53 0,00 42.984,53 34.315,53 8.669,00 3 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV. 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 3 PESSOAL CIVIL CONTROLE INTERNO 27.305,53 0,00 27.305,53 26.115,63 1.189,90 3 OBRIG. PATRONAL IPREMUC/INSS 6.360,00 0,00 6.360,00 5.982,30 377,70 3 HORAS-EXTRA SECRETARIA 2.219,00 0,00 2.219,00 2.217,60 1,40 3 SERVIDOR P£BLICO CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.956,00 0,00 56.956,00 53.245,48 3.710,52 3 MATERIAL DE CONSUMO 16.050,00 0,00 16.050,00 15.068,45 981,55 3 SERV.PES.FISICA 12.250,00 0,00 12.250,00 11.590,83 659,17 3 SERV.PES. JURIDICA 28.656,00 0,00 28.656,00 26.586,20 2.069,80 3SECRETARIA GERAL 3 DESPESAS DE CAPITAL 3 INVESTIMENTOS 58.657,00 0,00 58.657,00 58.638,18 18,82 5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 58.657,00 0,00 58.657,00 58.638,18 18,82 6 Soma .......... 158.597,53 0,00 158.597,53 146.199,19 12.398,34 6 6 Total.......... 158.597,53 0,00 158.597,53 146.199,19 12.398,34 6 6 Total Geral ... 430.000,00 0,00 430.000,00 407.871,13 22.128,87 6 5Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA SIRLEY VENĀNCIO FERREIRA CRC-MG 67255 Presidente